ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Από το Πρακτικό 17/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29954/06-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οχτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2018»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 24/379/2018 & 26/407/2018αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 καθώς και τις από 23-8-2018 & 7-9-2018 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα και ζήτησε την έγκρισή τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012,

Α.- Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 24/379/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:

Μειώνει:

1.       τον Κ.Α. 20/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 250.000,00€ κατά 50.000,00 και τελική πίστωση 200.000,00 €

2.       τον Κ.Α. 35/6262.0004 με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων» προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά 5.400,00 € και τελική πίστωση 14.600,00 €

3.       τον Κ.Α. 30/7333.0002 και τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τενέας» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά 27.505,68 € (Π.Δ.)   και τελική πίστωση 22.494,32 € (Π.Δ.)-[αριθμ σύμβασης 4715/6-2-18]

4.       τον Κ.Α. 30/7333.0004 και τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σαρωνικού» προϋπολογισμού 74.400,00€ κατά 11.160,07 € (Π.Δ.) και τελική πίστωση 63.239,93 € (Π.Δ.) [αριθμ σύμβασης 3437/26-1-18]

5.       τον Κ.Α. 15/7311.0001 και τίτλο «Προσθήκη κατ΄ επέκταση ισογείου Γυμναστηρίου» προϋπολογισμού 768.000,00€ κατά 149.200,00 ευρώ (1.950,00€ από Π.Δ. & 147.250,00 € από ΣΑΤΑ 18) και τελική

Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 243.265,75 € και από το αποθεματικό μεταφέρει 236.070,00€ και :

Ενισχύει:

·  τον Κ.Α. 20/6264.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού 77.778,69€ με το ποσό των 29.000,00€ με τελική πίστωση 106.778,69 €

·  τον Κ.Α. 35/6262.0003 με τίτλο «Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 24.600,00€ με το ποσό των 5.400,00€ με τελική πίστωση 30.000,00 €

·         τον Κ.Α. 30/7336.0004 με τίτλο «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης» προϋπολογισμού 300.000,00€ με το ποσό των 147.250,00 € (ΣΑΤΑ 2018) και τελική πίστωση 447.250,00€ (300.000,00 από Π.Δ. & 14.250,00 από ΣΑΤΑ 2018)

1. τον Κ.Α. 20/6691.0001 με τίτλο «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού» με το ποσό των 21.000,00€ .

2. τον Κ.Α. 30/6117.0008 με τίτλο «Εργασίες αποτύπωσης με χρήση drone» με το ποσό των 3.720,00€

3.τον Κ.Α. 30/6117.0009 με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την αξιοποίηση του χώρου του Τουριστικού Κτιρίου ΞΕΝΙΑ Αρχαίας Κορίνθου» με το ποσό των 4.900,00€

4.       τον Κ.Α. 30/6117.0010 με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την διατύπωση προτάσεων ενεργειακής και βιοκλιματικής αναβάθμισης νέου κλειστού γυμναστηρίου Κορίνθου» με το ποσό των 24.800,00€

Μειώνει

·         την πίστωση του έργου με Κ.Α. 30/7333.0002 και τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τενέας» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά 27.505,68 € (Π.Δ.)   και τελική πίστωση 22.494,32 € (Π.Δ.)-[αριθμ σύμβασης 4715/6-2-18]

·         την πίστωση του έργου με Κ.Α. 30/7333.0004 και τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σαρωνικού» προϋπολογισμού 74.400,00€ κατά 11.160,07 € (Π.Δ.) και τελική πίστωση 63.239,93 € (Π.Δ.) [αριθμ σύμβασης 3437/26-1-18]

·         την πίστωση του έργου με Κ.Α. 15/7311.0001 και τίτλο «Προσθήκη κατ΄ επέκταση ισογείου Γυμναστηρίου» προϋπολογισμού 768.000,00€ κατά 149.200,00 ευρώ (1.950,00€ από Π.Δ. & 147.250,00 € από ΣΑΤΑ 18) και τελική πίστωση 618.800,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2018)(αριθμ. 15/369/2018 Α.Δ.Σ.) [μελέτη 47/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών]

·         Ενισχύει την πίστωση του έργου με Κ.Α. 30/7336.0004 με τίτλο «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης» προϋπολογισμού 300.000,00€ με το ποσό των 147.250,00 € (ΣΑΤΑ 2018) και τελική πίστωση 447.250,00€ (300.000,00 από Π.Δ. & 14.250,00 από ΣΑΤΑ 2018)

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 51/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης» ανέρχεται στο ποσό των 1.385.000,00 €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύεται για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 937.750,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.

Για την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης του ανωτέρω έργου θα προηγηθεί απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης (παρ 3 άρθρο 67 Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 και την παρ. 12 του άρθρου 34 του N. 4484/17) .

Β.- Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 26/407/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:

Μειώνει:

1. τον Κ.Α. 15/6474.0001 με τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά 7.500,00 και τελική πίστωση 12.500,00 €

2.       τον Κ.Α. 00/6443.0003 με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου» προϋπολογισμού 8.000,00€ κατά 2.500,00 € και τελική πίστωση 5.500,00 €

3.       τον Κ.Α. 15/6473.0001 και τίτλο «Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά 2.000,00 και τελική πίστωση 13.000,00€

4.       τον Κ.Α. 10/6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 25.029,33€ κατά 1.500,00 και τελική πίστωση 23.529,33€

5.       τον Κ.Α. 30/7322.0023 και τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου» προϋπολογισμού 55.200,00€ κατά 8.206,72ευρώ (Πόροι Δήμου) και τελική πίστωση 46.993,28 ευρώ (Πόροι Δήμου) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 17998/1-6-18]

6.       τον Κ.Α. 30/7322.0003 και τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. Τ.Κ Αγίου Ιωάννη» προϋπολογισμού 74.000,00€ κατά 31.820,12 ευρώ (Πόροι Δήμου) και τελική πίστωση 42.179,88 ευρώ (Πόροι Δήμου) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 19728/15-6-18]

7.       τον Κ.Α. 30/7336.0001 και τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θεάτρου Σοφικού» προϋπολογισμού 296.411,86€ κατά 144.934,57 ευρώ (Πόροι Δήμου) και τελική πίστωση 151.477,29 ευρώ (23.750,00€ από ΣΑΤΑ 2016 & 127.727,29€ από Π.Δ.) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 20556/22-6-18]

8.       τον Κ.Α. 30/7323.0005 και τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Τενέας» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά 21.000,00 ευρώ (Πόροι Δήμου) και τελική πίστωση 29.000,00 (Πόροι Δήμου) ευρώ [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 5444/13-2-18]

9.       τον Κ.Α. 30/7135.0007 και τίτλο ««Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής»» προϋπολογισμού 70.000,00€ κατά 19.253,47€ και τελική πίστωση 50.746,53€

10.    τον Κ.Α. 45/7131.0001 και τίτλο «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά 791,00€ και τελική πίστωση 14.209,00€

11.     τον Κ.Α. 20/7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 200.000,00€ κατά 16.611,00  € και τελική πίστωση 183.389,00

Από τις ανωτέρω μειώσεις εξασφαλίζεται το ποσό των 205.961,41 ευρώ (Πόροι Δήμου)

Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 256.116,88€ και από το αποθεματικό μεταφέρει 274.455,47 € και :

Ενισχύει:

· τον Κ.Α. 15/6471.0001 με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις» προϋπολογισμού 110.000,00€ με το ποσό των 10.000,00€ με τελική πίστωση 120.000,00 €

· τον Κ.Α. 15/6472.0001 με τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού 30.000,00€ με το ποσό των 2.000,00€ με τελική πίστωση 32.000,00 €

· τον Κ.Α. 10/6051.0007 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ.19 παρ 191 Ν.3918/11)» προϋπολογισμού 2.333,83€ με το ποσό των 1.000,00€ με τελική πίστωση 3.333,83 €

· τον Κ.Α. 10/6051.0005 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 1.769,88€ με το ποσό των 500,00€ με τελική πίστωση 2.269,88 €

·         τον Κ.Α. 15/6481.0003 με τίτλο  «Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου» προϋπολογισμού 189.659,00€ με το ποσό των 12.000,00€και τελική πίστωση 201.659,00 €

·         τον Κ.Α. 15/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 19.220,80€ με το ποσό των 5.062,40€και τελική πίστωση 24.283,20 €

·         τον Κ.Α. 30/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 17.379,20€ με το ποσό των 1.305,15€και τελική πίστωση 18.684,35 €

·         τον Κ.Α. 35/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)»προϋπολογισμού 12.487,60€ με το ποσό των 885,92€ και τελική πίστωση 13.375,52 €

·         τον Κ.Α. 45/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 2.856,00€ με το ποσό των 791,00€ και τελική πίστωση 3.647,00 €

· τον Κ.Α. 20/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 58.922,60€ με το ποσό των 16.611,00€ και τελική πίστωση 75.533,60 €

Δημιουργεί:

·                     τον Κ.Α. 30/7112.0011 με τίτλο «Αγορά οικοπέδου στην Αλμυρή» με το ποσό   των 200.000,00€ .

·                     τον Κ.Α. 15/6473.0003 με τίτλο «Έξοδα Λειτουργίας Σχολών Γονέων» με το ποσό   των 24.300,00€ .

·         Μειώνει κατά 8.206,72 ευρώ (Πόροι Δήμου) την πίστωση του έργου με κωδικό 1134 , Κ.Α. 30/7322.0023 και τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου» και τελική πίστωση 46.993,28 ευρώ (Πόροι Δήμου) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 17998/1-6-18]

·         Μειώνει κατά 31.820,12 ευρώ (Πόροι Δήμου) την πίστωση του έργου με κωδικό 1142, Κ.Α. 30/7322.0003 και τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. Τ.Κ Αγίου Ιωάννη» και τελική πίστωση 42.179,88 ευρώ (Πόροι Δήμου) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 19728/15-6-18]

·         Μειώνει κατά 144.934,57 ευρώ (Πόροι Δήμου) την πίστωση του έργου με κωδικό 1095 , Κ.Α. 30/7336.0001 και τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θεάτρου Σοφικού» και τελική πίστωση 151.477,29 ευρώ (23.750,00€ από ΣΑΤΑ 2016 & 127.727,29€ από Π.Δ.) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 20556/22-6-18]&

·         Μειώνει κατά 21.000,00 ευρώ (Πόροι Δήμου) την πίστωση του έργου με κωδικό 1103 , Κ.Α. 30/7323.0005 και τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Τενέας» και τελική πίστωση 29.000,00 (Πόροι Δήμου) ευρώ [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 5444/13-2-18]

Στον Π/Υ του Δήμου έτους 2017 είχε εγγραφεί :

Στον ΚΑΕ :1216.0001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ποσό: 1.455.679,48 € . Οι εισπράξεις κατά το έτος 2017 ανήλθαν στο ποσό : 436.702,89 € και το υπόλοιπο προς είσπραξη ανέρχεται στο ποσό: 1.018.976,59€. Από το εισπραχθέν ποσό:436.702,89€ πληρώσαμε για δαπάνες συνολικό ποσό:398.795,18€ και έμεινε αδιάθετο εισπραχθέν ποσό:37.907,71€.

Α.Στον ΚΑΕ :1216.0001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ποσό:1.100.780,04€(διαμορφωθέν) αντί του πραγματικού ποσού: 1.018.976,59€

Β.Στον ΚΑΕ: 5124.0001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» ποσό:37.907,71€

Στην υπ΄αριθμό 2/55/13-02-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε προτείνει τα ακόλουθα:

Με αποτέλεσμα το σύνολο των εξόδων να ανέρχεται τελικά σε 1.240.291,29€ [1.100.780,04€ Επιχορήγηση+ 139.511,25€ Τακτικά]. Για την ορθή απεικόνιση σύμφωνα με την χρηματοροή του προγράμματος προτείνουμε:

Α. Την αλλαγή χρηματοδότησης των δαπανών του Π/Υ ως κάτωθι:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:  1.018.976,59€ [ΚΑ 1216.0001]+ 37.907,71€ [ΚΑ 5124.0001]=1.056.884,30€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Α+Β: 1.018.976,59€ + 37.907,71€ = 1.056.884,30€

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 401 / 2018.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 21 – 09 – 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.